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重庆时时app下载2019年预算情况说明
来源:财务处 时间:2019年02月27日 字体:【

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  重庆时时app下载主要职责包括:负责建立健全本市生态环境基本制度;负责本市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理;负责监督管理本市污染减排目标的落实;负责提出本市生态环境领域固定资产投资方向、规模建议,参与提出生态环境项目财政性资金安排的意见,配合有关部门做好重庆时时app下载实施和监督工作;负责本市环境污染防治的监督管理;指导协调和监督本市生态保护修复工作;负责本市辐射安全的监督管理;负责本市生态环境准入的监督管理;负责本市生态环境监测和信息发布工作;开展本市应对气候变化工作;重庆时时app下载开展本市生态环境保护督察工作;重庆时时app下载指导和协调本市生态环境保护宣传教育工作;开展本市生态环境科技和国际合作交流工作;负责重庆时时app下载开展生态环境监督执法;负责指导、监督检查各区生态环境工作;完成市委、市政府交办的其他任务。

  (二)机构设置情况及单位性质

重庆时时app下载  重庆时时app下载内设28个处室,分别为办公室、市委生态文明办秘书处、研究室、法规与标准处、综合处、自然生态保护处、大气环境处、水生态环境处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处、辐射安全监管处、机动车排放管理处、污染源管理处(应急管理处)、行政审批处、生态环境监测处、督察综合处、督察一处、督察二处、督察三处、督察四处、科技和国际合作处(应对气候变化处)、宣传教育处、财务处(审计处)、人事处、机关党委(党建工作处)、机关纪委、工会、离退休干部处。

重庆时时app下载  重庆时时app下载有16个直属预算单位,其中1个为局机关,14个为公益一类单位,1个为公益二类单位。14个公益一类单位分别为北京市环境保护监测中心、北京市辐射安全技术中心、北京市固体废物和化学品管理中心、北京市环境保护宣传中心、北京市机动车排放管理中心、北京市环境信息中心、北京市环境保护局机关服务中心、北京市环境影响评价评估中心、北京市城市放射性废物管理中心、北京市环境保护局离退休干部服务中心、北京市环境应急和事故调查中心、北京市环境保护投诉举报电话咨询中心、北京市环境保护督察中心、北京市应对气候变化研究中心;1个公益二类单位是北京市环境保护科学研究院。

  (三)人员情况

  重庆时时app下载部门行政编制263人,实际258人;事业编制935人,实际854人;聘用人员64人。离退休人员541人,其中:离休14人,退休527人。(截至2018年8月底)。

  二、2019年收入及支出总体情况

重庆时时app下载  2019年收入预算344551.80万元,比2018年277923.18万元增加66628.62万元,增长23.97%。其中:财政拨款267424.03万元,比2018年144542.65万元增加122881.38万元;统筹使用结余资金安排预算317.36万元,比2018年714.45万元减少397.09万元;其他资金76810.41万元,比2018年10573.71万元增加66236.70万元。其他资金主要为上年结转继续实施的预算资金,以及所属北京市环境保护科学研究院的事业收入。

  2019年支出预算344551.80万元。其中,基本支出预算34689.92万元,占总支出预算10.07%,比2018年33048.70万元增加1641.22万元,增长4.97%。主要原因是人员增长、落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费重庆时时app下载有关政策;项目支出预算309861.88万元,比2018年244874.49万元增加64987.39万元,增长26.54%,增加原因主要是2019年老旧柴油货车淘汰更新补助资金较2018年年初批复大幅增长。

  三、主要支出情况

  2019年预算支出主要安排在以下方面:

  污染减排方面:老旧柴油货车淘汰更新重庆时时app下载机动车污染防治支出;燃煤锅炉改造补贴重庆时时app下载煤改清洁能源工作支出;重点污染源环保技术改造补助支出重庆时时app下载。

  生态环境安全保障方面:医疗废物安全处置和危险废物安全处置政策性补贴支出;核、辐射、危险化学品安全保障支出;环境应急演练和检查支出重庆时时app下载。

  生态环境监管及机构运行方面:环境质量、固定污染源和机动车尾气监测支出;环境执法监察支出;环境宣传与信息化运维支出;按国家统一部署开展第二次全国污染源普查工作支出重庆时时app下载。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  重庆时时app下载因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括16个所属单位,具体包括:局机关、北京市环境保护监测中心、北京市辐射安全技术中心、北京市固体废物和化学品管理中心、北京市环境保护宣传中心、北京市机动车排放管理中心、北京市环境信息中心、北京市环境保护局机关服务中心、北京市环境影响评价评估中心、北京市城市放射性废物管理中心、北京市环境保护局离退休干部服务中心、北京市环境应急和事故调查中心、北京市环境保护投诉举报电话咨询中心、北京市环境保护督察中心、北京市应对气候变化研究中心和北京市环境保护科学研究院。

  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款预算407.68万元,比2018年“三公”经费财政拨款预算减5.64万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。重庆时时app下载2019年预算数79.38万元,与2018年预算数持平。2019年因公出国(境)费用主要用于参加国际环保会议、执行友好城市环保合作项目、宣传北京环保工作重庆时时app下载方面的国际交流和合作事项。

  2.公务接待费。2019年预算数9.48万元,比2018年预算数9.95万元减少0.47万元,主要原因:市生态环境局本着厉行节约的原则,编制公务接待费。2019年公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待重庆时时app下载方面。

  3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数318.82万元。(1)公务用车购置费2019年预算数33.68万元,比2018年预算数23.72万元增加9.96万元,主要原因:市生态环境局新成立的北京市环境保护督察中心购置编制内1辆公务用车。(2)公务用车运行维护费2019年预算数285.14万元,其中公务用车燃油130.43万元,公务用车维修68.69万元,公务用车保险48.74万元,其他37.27万元;公务用车运行维护费2019年比2018预算数300.26万元减少15.12万元。主要原因:市生态环境局本着厉行节约的原则,编制公务用车运行维护费。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2019年重庆时时app下载部门政府采购预算总额21635.41万元,其中:政府采购货物预算2634.74万元,政府采购服务预算19000.66万元。

  (二)政府购买服务预算说明

重庆时时app下载  2019年重庆时时app下载部门政府购买服务预算总额4324.80万元。

  (三)机关运行经费说明

  2019年重庆时时app下载部门重庆时时app下载机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算978.80万元。

重庆时时app下载  (四)项目支出绩效目标情况说明

重庆时时app下载  2019年,填报绩效目标的预算项目51个,占全部预算项目159个的32%。填报绩效目标的项目支出预算236703.53万元,占全部项目支出预算的76%。

  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

重庆时时app下载  本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (六)国有资产占用情况说明

重庆时时app下载  截至2018年底,本部门固定资产总额149818.51万元,其中:车辆120台,5335.86万元;单位价值50万元以上的通用设备112台(套)、16330.38万元,单位价值100万元以上的专用设备106台(套)、32501.22万元。

  六、名词解释

  环境监测:是指运用化学、物理、生物重庆时时app下载技术手段,针对水和废水、环境空气和废气、土壤、沉积物、固体废物、生物、噪声、振动、辐射重庆时时app下载要素开展环境质量和污染排放的监测(检测)活动。

重庆时时app下载  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:

  1.重庆时时app下载2019年收支总表

  2.重庆时时app下载2019年收入总表

  3.重庆时时app下载2019年支出总表

  4.重庆时时app下载2019年政府采购预算明细表

  5.重庆时时app下载2019年财政拨款收支总表

  6.重庆时时app下载2019年一般公共预算财政拨款支出表

  7.重庆时时app下载2019年一般公共预算财政拨款基本支出表

  8.重庆时时app下载2019年一般公共预算财政拨款项目支出表

  9.重庆时时app下载2019年政府性基金预算财政拨款支出表

  10.重庆时时app下载2019年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

  11.重庆时时app下载2019年政府购买服务预算财政拨款明细表

  12.重庆时时app下载2019年项目支出绩效目标申报表

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